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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007057
Monto de la Factura
₲ 624.189.667
Nro. de Orden de Pago
12197
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.744.769
IVA
₲ 56.744.515
Retención DNCP
₲ 2.178.989
Retención IVA
₲ 17.023.355
Retención Renta
₲ 22.697.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241569
Monto Contrato
₲ 624.189.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.644.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.744.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FORTINET DEL DATA CENTER - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia