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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005074
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
12096
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.095.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-180975
Monto Contrato
₲ 1.056.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.997.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel