- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006623
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
13984
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.457.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-180975
Monto Contrato
₲ 1.056.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.997.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel