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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002323
Nro. de Timbrado
15277774
Monto de la Factura
₲ 3.231.264
Nro. de Orden de Pago
15485
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.245
IVA
₲ 73.440
Retención DNCP
₲ 12.252
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-184992
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.007.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.439.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357725
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel