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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 203.100.000
Nro. de Orden de Pago
31741
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.305.429
IVA
₲ 18.463.636
Retención DNCP
₲ 716.389
Retención IVA
₲ 5.539.091
Retención Renta
₲ 5.539.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
568/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187233
Monto Contrato
₲ 377.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.155.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf