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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004940
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 8.723.000
Nro. de Orden de Pago
13622
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.432
IVA
₲ 793.000
Retención DNCP
₲ 30.768
Retención IVA
₲ 237.900
Retención Renta
₲ 237.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
572/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-189013
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.199.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358717
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería, Herrería, Carpintería y Albañilería.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf