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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000319
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 20.139.442
Nro. de Orden de Pago
40951
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.969.890
IVA
₲ 1.830.858
Retención DNCP
₲ 71.037
Retención IVA
₲ 549.257
Retención Renta
₲ 549.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
477/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-190026
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.960.687.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.499.407.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373320
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf