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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000037
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 5.503.000
Nro. de Orden de Pago
104669
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.183.425
IVA
₲ 500.272
Retención DNCP
₲ 19.411
Retención IVA
₲ 150.082
Retención Renta
₲ 150.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196288
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.324.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.942.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf