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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
14352866
Monto de la Factura
₲ 2.954.280.000
Nro. de Orden de Pago
16884
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.711.965
IVA
₲ 268.570.909
Retención DNCP
₲ 13.025.689
Retención IVA
₲ 80.571.273
Retención Renta
₲ 80.571.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 103.399.800
Datos del Contrato
Proveedor
LEAN S.R.L.
RUC
80088952-5
Número de Contrato
792/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196757
Monto Contrato
₲ 2.954.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.676.711.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de Debito y Credito (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf