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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010080000784
Nro. de Timbrado
15092184
Monto de la Factura
₲ 257.314.800
Nro. de Orden de Pago
37029
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.371.828
IVA
₲ 23.392.255
Retención DNCP
₲ 907.619
Retención IVA
₲ 7.017.677
Retención Renta
₲ 7.017.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
319/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187230
Monto Contrato
₲ 1.708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.372.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf