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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026693
Nro. de Timbrado
13860862
Monto de la Factura
₲ 165.064.800
Nro. de Orden de Pago
13000
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.479.037
IVA
₲ 15.005.891
Retención DNCP
₲ 582.229
Retención IVA
₲ 4.501.767
Retención Renta
₲ 4.501.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187236
Monto Contrato
₲ 325.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.833.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.886.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf