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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005510
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 155.208.333
Nro. de Orden de Pago
17377
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.269.887
IVA
₲ 14.109.848
Retención DNCP
₲ 705.492
Retención IVA
₲ 4.232.954
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
668/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-192603
Monto Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.383.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373308
Nombre de la Licitación
Contratación de Leasing de Equipos Informáticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf