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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000033
Monto de la Factura
₲ 19.626.607
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.262.646
IVA
₲ 1.784.237
Retención DNCP
₲ 69.942
Retención IVA
₲ 535.271
Retención Renta
₲ 356.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.401.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
Pedro Juan Caballero
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68448
Monto Contrato
₲ 510.212.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.924.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.053.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert