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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000074
Monto de la Factura
₲ 40.393.284
Nro. de Orden de Pago
2780
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.528.044
IVA
₲ 3.672.117
Retención DNCP
₲ 143.947
Retención IVA
₲ 1.101.635
Retención Renta
₲ 734.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.885.235
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
Villarrica
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68449
Monto Contrato
₲ 453.182.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.670.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.804.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert