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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004579
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
38053
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.546
Retención Renta
₲ 204.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-171114
Monto Contrato
₲ 746.626.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.109.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.186.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341552
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco