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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
12949612
Monto de la Factura
₲ 196.978.599
Nro. de Orden de Pago
13244
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.469.614
IVA
₲ 17.907.145
Retención DNCP
₲ 694.797
Retención IVA
₲ 5.372.144
Retención Renta
₲ 5.372.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.069.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28003-18-159191
Monto Contrato
₲ 984.122.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.508.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.368.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346898
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS EN EL CAMPUS UNIVERSOTARIO - UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado