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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 148.285.324
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.826.913
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.414.266
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
02-2.023
Código de Contratación (CC)
LP-30228-23-226962
Monto Contrato
₲ 1.278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.598.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.736.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419117
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca con Secretaria, Sala de Profesores, SS.HH; Un aula para Jardin de Infantes; SS.HH Sexado
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia