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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. de Orden de Pago
104417
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.875.520
IVA
₲ 1.900.000
Retención DNCP
₲ 74.480
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FILTROMAQ SRL
RUC
80014982-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-47923
Monto Contrato
₲ 605.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.503.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc