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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004268
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
103767
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-63252
Monto Contrato
₲ 334.665.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.863.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc