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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
104062
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.004
IVA
₲ 278.182
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-58521
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.995.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.437.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240036
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc