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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003486
Nro. de Timbrado
15934611
Monto de la Factura
₲ 1.344.000.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.608.000
IVA
₲ 122.181.817
Retención DNCP
₲ 4.691.782
Retención IVA
₲ 36.654.545
Retención Renta
₲ 48.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243308
Monto Contrato
₲ 1.344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.827.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas