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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 37.213.096
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.724.022
IVA
₲ 3.383.009
Retención DNCP
₲ 129.908
Retención IVA
₲ 1.014.903
Retención Renta
₲ 1.353.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.958.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241293
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.936.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.755.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas