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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001310
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 3.192.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.806.943
IVA
₲ 290.182

Retención DNCP
₲ 11.143
Retención IVA
₲ 87.055
Retención Renta
₲ 116.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 168.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241293
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.936.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.755.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas