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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000266
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 10.499.700.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.720.400
IVA
₲ 954.518.182
Retención DNCP
₲ 36.653.498
Retención IVA
₲ 286.355.455
Retención Renta
₲ 381.807.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245496
Monto Contrato
₲ 13.299.696.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.288.089.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.395.317.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441905
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE SERVIDORES, EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPAMIENTOS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios