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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
17497759
Monto de la Factura
₲ 488.665.532
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.436.275
IVA
₲ 44.424.139
Retención DNCP
₲ 1.705.887
Retención IVA
₲ 13.327.242
Retención Renta
₲ 17.769.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 426.472
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246626
Monto Contrato
₲ 488.665.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.665.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.436.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441960
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y AMPLIACION DE LICENCIAS, ACTUALIZACION DE UPS Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios