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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006816
Nro. de Timbrado
17194601
Monto de la Factura
₲ 80.499.980
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.025.982
IVA
₲ 7.318.180
Retención DNCP
₲ 281.018
Retención IVA
₲ 2.195.454
Retención Renta
₲ 2.927.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-239014
Monto Contrato
₲ 80.499.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.429.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.025.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426485
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 - RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios