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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
17488444
Monto de la Factura
₲ 62.347.533
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.990.524
IVA
₲ 5.667.958
Retención DNCP
₲ 217.650
Retención IVA
₲ 1.700.387
Retención Renta
₲ 2.267.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.117.377
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241292
Monto Contrato
₲ 809.761.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.028.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.186.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas