- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017917
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 194.405.266
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.185.709
IVA
₲ 17.673.206
Retención DNCP
₲ 678.651
Retención IVA
₲ 5.301.962
Retención Renta
₲ 7.069.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243691
Monto Contrato
₲ 357.545.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.235.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.185.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas