- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Nro. de Timbrado
17423239
Monto de la Factura
₲ 93.520.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.160.640
IVA
₲ 8.501.818
Retención DNCP
₲ 326.470
Retención IVA
₲ 2.550.545
Retención Renta
₲ 3.400.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243696
Monto Contrato
₲ 1.164.256.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.127.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.323.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas