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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Nro. de Timbrado
13008372
Monto de la Factura
₲ 269.643.651
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.984.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 951.107
Retención IVA
₲ 7.353.918
Retención Renta
₲ 7.353.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-25004-18-167175
Monto Contrato
₲ 898.812.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.643.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.984.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353103
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp