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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020087
Nro. de Timbrado
11797288
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.546
IVA
₲ 17.272.727
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-130389
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301522
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS"- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional