- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026909
Nro. de Timbrado
11381050
Monto de la Factura
₲ 23.193.209
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.638.428
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 463.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118951
Monto Contrato
₲ 1.466.831.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.831.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.744.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301256
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion