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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009583/9585/9586/9587
Nro. de Timbrado
14753106
Monto de la Factura
₲ 972.459.540
Nro. de Orden de Pago
1500013571
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.748.043
IVA
₲ 88.405.413

Retención DNCP
₲ 3.430.130
Retención IVA
₲ 26.521.624
Retención Renta
₲ 26.521.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 248.238.119

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 263/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196718
Monto Contrato
₲ 2.557.680.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.764.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.771.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO PARA MASA DE MOLIENDA PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar