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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010771
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 236.644.260
Nro. de Orden de Pago
1500017430
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.901.682
IVA
₲ 15.242.325
Retención DNCP
₲ 834.709
Retención IVA
₲ 6.453.935
Retención Renta
₲ 6.453.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 263/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196718
Monto Contrato
₲ 2.557.680.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.764.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.771.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO PARA MASA DE MOLIENDA PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar