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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087503/884
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 5.207.737
Nro. de Orden de Pago
1500014431
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.310
IVA
₲ 473.431
Retención DNCP
₲ 18.369
Retención IVA
₲ 142.029
Retención Renta
₲ 142.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/DL N° 86/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190634
Monto Contrato
₲ 524.195.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.546.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.375.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar