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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Nro. de Timbrado
14415538
Monto de la Factura
₲ 760.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500013698
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.592.000
IVA
₲ 69.090.909
Retención DNCP
₲ 2.680.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/DL N° 80/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190232
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.558.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361477
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE COMPRESORES PARA GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar