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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863/64/78
Nro. de Timbrado
15046364
Monto de la Factura
₲ 772.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500014985
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.167.855
IVA
₲ 70.181.818
Retención DNCP
₲ 2.723.054
Retención IVA
₲ 21.054.546
Retención Renta
₲ 21.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/DL N° 112/25
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191502
Monto Contrato
₲ 772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.167.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373725
Nombre de la Licitación
DESGUACE DE TANQUES D9-904 D9-905 D9-907
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar