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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005518
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 45.940.000
Nro. de Orden de Pago
1500013009
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.520.036
IVA
₲ 4.176.364
Retención DNCP
₲ 167.055
Retención IVA
₲ 1.252.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
PR/DL N° 296/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196730
Monto Contrato
₲ 45.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.520.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar