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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002599
Nro. de Timbrado
13966185
Monto de la Factura
₲ 112.838.280
Nro. de Orden de Pago
1500011627
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.285.453
IVA
₲ 10.258.025
Retención DNCP
₲ 398.011
Retención IVA
₲ 3.077.408
Retención Renta
₲ 3.077.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
PR/DL N° 20/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188972
Monto Contrato
₲ 229.959.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.959.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.605.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar