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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013690
Nro. de Timbrado
15754492
Monto de la Factura
₲ 460.414.539
Nro. de Orden de Pago
1500018585
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.677.011
IVA
₲ 41.855.867
Retención DNCP
₲ 1.624.008
Retención IVA
₲ 12.556.760
Retención Renta
₲ 12.556.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
N° 264/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196390
Monto Contrato
₲ 35.387.176.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.102.121.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.063.645.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380624
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar