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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 860.443.100
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.501.984
IVA
₲ 78.222.100
Retención DNCP
₲ 3.128.884
Retención IVA
₲ 23.466.630
Retención Renta
₲ 15.644.420
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 14.701.182
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1272-2014-0067
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-103219
Monto Contrato
₲ 860.443.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.443.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.501.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274098
Nombre de la Licitación
LPN 28/2014 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay