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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 113.100.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.547.818
IVA
₲ 10.281.818
Retención DNCP
₲ 411.273
Retención IVA
₲ 3.084.545
Retención Renta
₲ 2.056.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-102898
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.658.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274064
Nombre de la Licitación
LPN 24/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay