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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 59.710.310
Nro. de Orden de Pago
2362
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.929.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.128
Retención IVA
₲ 1.628.463
Retención Renta
₲ 1.085.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.980.876
Multa
₲ 3.869.016
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98184
Monto Contrato
₲ 552.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.896.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.168.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay