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Datos del Pago
Nro. de Factura
924
Monto de la Factura
₲ 6.514.582.230
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.090.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22005-13-76145
Monto Contrato
₲ 6.514.582.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.014.582.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.996.347.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260617
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu