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Datos del Pago
Nro. de Factura
4164
Nro. de Timbrado
11299632
Monto de la Factura
₲ 310.750.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.592.251
IVA
Retención DNCP
₲ 1.157.749
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22016-15-118271
Monto Contrato
₲ 310.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.592.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290744
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron