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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005042
Nro. de Timbrado
14866274
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.569.091
IVA
₲ 10.090.909
Retención DNCP
₲ 403.636
Retención IVA
₲ 3.027.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23025-20-192904
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.800.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385318
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual