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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 142.483.375
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.079.445
IVA
₲ 12.953.034
Retención DNCP
₲ 502.578
Retención IVA
₲ 3.885.911
Retención Renta
₲ 3.885.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 129.530
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
183/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-185946
Monto Contrato
₲ 142.483.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.483.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.079.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac