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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120001437
Monto de la Factura
₲ 164.200.000
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.664.458
IVA
₲ 14.927.727
Retención DNCP
₲ 579.178
Retención IVA
₲ 4.478.182
Retención Renta
₲ 4.478.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-172052
Monto Contrato
₲ 985.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.986.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356053
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac