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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.994.909
IVA
₲ 56.363.636
Retención DNCP
₲ 2.186.909
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO AEROTECH
RUC
80108538-1
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-177773
Monto Contrato
₲ 1.895.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.952.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362232
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AERONÁUTICOS, COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac