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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 71.520.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.366.639
IVA
₲ 6.501.818
Retención DNCP
₲ 252.271
Retención IVA
₲ 1.950.545
Retención Renta
₲ 1.950.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
148/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169873
Monto Contrato
₲ 71.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.366.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac